Guías diseñadas para usuarios de DunamisSoft:
facturación, compras, caja, e-CF, gestión humana, asistencia, nómina e inventario.
Ventas
Cómo hacer una factura
-
1
Ingresa al módulo de Ventas y selecciona Facturación.
-
2
Elige el cliente y verifica su identificación fiscal.
-
3
Agrega productos o servicios con cantidades y precios.
-
4
Revisa impuestos, NCF/e-CF y total a pagar.
-
5
Guarda, imprime o envía el comprobante al cliente.
Consejo: Verifica siempre el tipo de comprobante antes de emitir.
Compras
Cómo registrar una compra
-
1
Abre Compras y Gastos y crea una nueva orden o factura de compra.
-
2
Selecciona el proveedor y el documento recibido.
-
3
Registra ítems, costos e impuestos correspondientes.
-
4
Confirma la recepción para actualizar inventario si aplica.
-
5
Guarda el documento y genera el asiento contable.
Consejo: Mantén actualizados los datos del proveedor para reportes correctos.
Ventas
Cómo hacer un cierre de caja
-
1
Revisa las ventas del turno y los medios de pago.
-
2
Cuenta efectivo y compara con el sistema.
-
3
Registra diferencias, si existen, con justificación.
-
4
Confirma el cierre y genera el reporte del día.
-
5
Archiva el comprobante de cierre para auditoría.
Consejo: Realiza el cierre al finalizar cada turno para evitar descuadres.
Facturación electrónica
Cómo emitir un e-CF
-
1
Confirma que tu empresa ya está certificada ante la DGII.
-
2
Selecciona el tipo de e-CF correcto según la operación.
-
3
Completa los datos del receptor y el detalle de la venta.
-
4
Envía el comprobante electrónico y espera la aceptación.
-
5
Conserva el acuse y entrega la representación impresa o digital.
Consejo: Si un e-CF es rechazado, corrige los datos y reintenta según el mensaje de la DGII.
Gestión Humana · Control de asistencia
Cómo controlar la asistencia
-
1
Ingresa al módulo de Gestión Humana y abre Control de Asistencia o el Monitor de asistencia.
-
2
Configura horarios, turnos y dispositivos de marcaje según la política de tu empresa.
-
3
Consulta marcajes del día, tardanzas, ausencias y horas trabajadas por colaborador.
-
4
Aprueba o corrige novedades de asistencia antes de cerrar el período.
-
5
Genera reportes de asistencia para nómina, supervisión y auditoría.
Consejo: Revisa la asistencia diariamente para detectar incidencias antes del corte de nómina.
Gestión Humana · Salidas temporales
Cómo registrar salidas temporales
-
1
Accede a Gestión Humana y selecciona Salidas Temporales.
-
2
Registra la solicitud del colaborador indicando tipo, fechas, horario y motivo.
-
3
Envía el registro al flujo de aprobación configurado (supervisor o RRHH).
-
4
Una vez aprobada, la novedad queda disponible para nómina y reportes del área.
-
5
Consulta el historial de salidas por empleado, departamento y período.
Consejo: Documenta siempre el motivo de la salida temporal para respaldar ajustes en nómina.
Gestión Humana · Nómina
Cómo procesar la nómina
-
1
Revisa asistencia, novedades y deducciones del período.
-
2
Calcula la nómina y valida totales por empleado.
-
3
Aprueba el corte y genera los reportes de pago.
-
4
Contabiliza e integra con finanzas si está habilitado.
-
5
Entrega comprobantes o visor de nómina a los colaboradores.
Consejo: Cierra novedades antes del cálculo para evitar recálculos.
Inventario
Cómo controlar el inventario
-
1
Consulta existencias por almacén o sucursal.
-
2
Registra entradas, salidas o traspasos según el movimiento.
-
3
Ajusta stock solo con autorización y justificación.
-
4
Revisa productos con bajo inventario.
-
5
Genera reportes de rotación y valorización.
Consejo: Mantén unidades de medida y costos actualizados para reportes confiables.